Zemianske Podhradie 138
913 07 Bošáca
tel: 032/6401031
obec@zemianske-podhradie.sk
Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 5. 8. 2024 |
DHZO mesačná prevádzka SMS, AED za obdobie 7/2024 |
20,40 EUR |
FRP Services, s.r.o. Obec |
| 5. 8. 2024 |
Komunikačné služby - MUNIPOLIS za 6-7/2024 |
46,80 EUR |
MUNIPOLIS s.r.o. Obec |
| 5. 8. 2024 |
Fa za telefón obecný úrad 7/2024 |
26,68 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Obec |
| 5. 8. 2024 |
Fa za služobný mobil 7/2024 |
2,00 EUR |
Slovak Telekom, a.s. Obec |
| 5. 8. 2024 |
Monitorovanie objektu za mesiac 7/2024 - OcU |
48,00 EUR |
Kondor Slovakia, s.r.o. Obec |
| 5. 8. 2024 |
Stravovanie detí a zamestnancov MŠ júl 2024 |
979,80 EUR |
Z&J SK s.r.o., Bošáca 314 Obec |
| 5. 8. 2024 |
Náklady na služby SÚS - II. štvrťrok 2024 |
600,07 EUR |
Spoločný úrad samosprávy Obec |
| 5. 8. 2024 |
MŠ záloha na plyn 8/2024 |
307,00 EUR |
SPP, a.s. Obec |
| 5. 8. 2024 |
SPP záloha na plyn KD, OcÚ, HZ, Federál za obdobie 8/2024 |
627,00 EUR |
SPP, a.s. Obec |
| 5. 8. 2024 |
Prehliadka tlakového zariadenia, obsluha tlak. nádob, |
143,00 EUR |
Ing. Marián Foltín -OPF Obec |
| 5. 8. 2024 |
Poskytovanie služieb-kybernetická bezpečnosť 8/2024 |
50,40 EUR |
Osobnyudaj.sk Obec |
| 5. 8. 2024 |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2024 |
46,80 EUR |
Osobnyudaj.sk Obec |
| 5. 8. 2024 |
Servisná prehliadka IVECO DAILY |
766,68 EUR |
AUTO-IMPEX spol. s.r.o. Obec |
| 5. 8. 2024 |
DHZO - anténa, rozdeľovač gulový, kukla, hadica zásahová, opasok |
1 164,00 EUR |
Fridrich Milan Top Fire Obec |
| 5. 8. 2024 |
Security management and Control - 7/2024 |
155,40 EUR |
COMTEC, s.r.o. Obec |
| 5. 8. 2024 |
Vyúčtovacia fa KD obdobie od 1.1.2024 - 15.7.2024 - preplatok |
26,71 EUR |
Energie2, a.s. Obec |
| 5. 8. 2024 |
Služobný mobil fa za obdobie 27.6.2024-26.7.2024 |
64,02 EUR |
Orange Slovensko, a.s. Obec |
| 5. 8. 2024 |
MDD - refundácia nákladov na poriadanie MDD |
459,58 EUR |
Obec Bošáca Obec |
| 5. 8. 2024 |
Pripojovací poplatok ZSD 11 b.j. - uhradený 27.5.2022 vo výške 2 772,90 € |
0,00 EUR |
Západoslovenská distribučná Obec |
| 5. 8. 2024 |
FK vyúčtovacia fa za obdobie od 1.1.2024 - 7.7.2024 |
1,86 EUR |
Energie2, a.s. Obec |
| 5. 8. 2024 |
DHZO burntec hydrogel dresing |
73,24 EUR |
SELVIT, spol. s.r.o. Obec |
| 5. 8. 2024 |
VO vyúčtovacia fa za obdobie 6/2024 - preplatok |
100,49 EUR |
Energie2, a.s. Obec |
| 5. 8. 2024 |
Kontrola hasiacich prístrojov, tlaková skúška |
609,60 EUR |
OPF, s.r.o. Obec |
| 5. 8. 2024 |
MŠ internet, telefón 7/2024 |
31,30 EUR |
Slovanet, a.s. Obec |
| 5. 8. 2024 |
MŠ fa za telefón 6/2024 |
2,58 EUR |
Slovanet, a.s. Obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 176-200 z 442
